Mennecy: les dépenses de fonctionnement 2017 en revue

Le conseil municipal a adopté le compte administratif 2017 pendant la séance du 13 avril 2018. L’année 2017 est clôturée et les documents sont devenus publics. Tous les documents des derniers exercices de la commune sont sur cette page.

Alors, en parcourant les « M14 » du CA2017 et du CA2016 dans le chapitre des dépenses de fonctionnement, pour comparer 2016 et 2017:

  • Eau et assainissement passent de 103.088 à 80.562€. Grosse économie: -23% ou encore plus de 4.000m3 d’eau économisés
  • Electricité passe de 416.545 à 428.127€. 11.582€ d’électricité en plus, alors qu’il n’y a pas de nouveaux bâtiments et pas de nouvelles rues à éclairer
  • Gaz, pour le chauffage des bâtiments municipaux passe de 159.444 à 182.168€ . 12,5% d’augmentation et 22.724€ de gaz en plus. Les DJU annuels à Orly passent de 2567  à 2334. Il fallait pourtant moins chauffer en 2017 qu’en 2016, environ 10% d’énergie en moins.
  • Fêtes et cérémonies passent de 267.664 à 156.843€. 110.821€ d’économies!
  • Rémunération principale titulaires passe de 4.991.251 à 4.857.593€
    et
    Rémunération non titulaires passe de 1.544.441 à 1.375.421€.
    C’est une économie totale de 302.678€ alors que les effectifs ont diminué de 20%, près de 60 postes en équivalent temps plein, pendant l’année 2017.
    Soit il y a de fortes augmentations parmi ceux qui sont restés, soit nous avons supprimé des postes occupés par des agents qui n’étaient pas payés!
  • Les charges de personnels, qui incluent les cotisations sociales, les indemnités, et tous les frais assimilés passent de 11.657.345 à 11.296.661€, soit 360.644€ d’économies ou encore 3,1% alors que le nombre d’agents employés, en ETP, a baissé d’une soixantaine et donc de près de 20% pendant l’année 2017.
  • Indemnités des élus passent de 164.666 à 158.956€. Soit 5710€ d’économies ou encore presque 3,5%
  • Subventions associations et personnes privées passent de 253.995 à 240.060€, soit 13.995€ d’économie, 5,5%
  • les intérêts sur la dette de la commune passent de 1.047.480 à 994.591€, soit 52.889€ de moins ou encore 5%

Dans le chapitre des recettes de fonctionnement:

  • les taxes foncières et d’habitation passent de 10.508.541 à 11.378.531, soit 869.990€ de progression, ou encore 8,3%
  • Les dotations DGF et DSU passent de 1.150.949 à 929.733€, soit 222.216€ de baisse ou encore 19%
  • Les redevances de services (culture, cantine, centres de loisirs, garderies, etudes, …) passent de 1.257.220 à 1.432.400€, soit 175.180€ d’augmentation ou encore 13,%

L’année 2017 s’est terminée avec un gros excédent sur le budget de fonctionnement, 1.372.371€, sur un total mis au budget primitif de 18.403.436€.

La principale contribution à cet excédent est l’augmentation des impôts directs locaux (TF + TH). La disparition de 20% du personnel, particulier celui qui produit du service pour la population (ATSEM, agents dans les crèches, …) produit peu d’effets budgétaires en 2017 et beaucoup sur le volume et la qualité du service. L’augmentation des tarifs municipaux a un effet important, mais reste loin des effets les plus importants sur le budget, alors que c’est très sensible sur les familles, en particulier celles qui subissent l’intégralité des hausses d’impôts.

 

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A propos Jean Féret

Conseiller municipal ... mel: jean.feret @ mennecy.net ... tel: 06 74 09 27 07
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